Entendendo a importância da Contabilidade Fiscal para a sua empresa

Sabemos que o cenário empresarial está cada vez mais complexo e regulamentado, e a contabilidade fiscal surge como a espinha dorsal de todo tipo de empreendimento financeiramente saudável. A compreensão profunda, bem como a implementação eficaz da contabilidade fiscal são de extrema importância para garantir que as empresas cumpram com as obrigações legais, e também consigam otimizar sua situação financeira.

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No conteúdo de hoje, o Nexo vai explorar de forma minuciosa a importância da contabilidade fiscal, mostrando aquelas camadas essenciais que vão além da simples  conformidade com a lei. Iremos mergulhar no complexo labirinto da contabilidade fiscal, demonstrando como além de uma exigência burocrática, ela também funciona como uma ferramenta estratégica crucial para o sucesso empresarial.

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Qual é a base da Contabilidade Fiscal?

Antes de começarmos a explorar as ramificações mais profundas, é necessário entender e compreender a base da contabilidade fiscal. Veja só, essa disciplina vai muito além do simples registro de transações financeiras, afinal, constitui o alicerce sobre o qual as operações fiscais de uma empresa são construídas.

A contabilidade fiscal engloba a análise e interpretação de leis tributárias mais complexas, proporcionando que cada transação seja registrada de acordo com as normas estabelecidas pelo sistema fiscal vigente.

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Diferença entre Tributo e Imposto

No mundo da contabilidade tributária, em diversos momentos as palavras “tributo” e “imposto” são utilizadas como sinônimos, no entanto, elas possuem significados diferentes.

Veja só, o tributo é o termo genérico que engloba todas as obrigações pecuniárias que os contribuintes precisam pagar ao Estado, ou a outras entidades públicas. Vale destacar que essas obrigações são classificadas como contribuições, taxas e impostos.

Já por sua vez, o imposto é uma espécie de tributo, como notamos acima. Contudo, ele não está relacionado a uma contraprestação direta do Estado ao contribuinte. Em resumo, é um valor cobrado sem que exista uma prestação de serviço específica em troca. O objetivo é arrecadar recursos financeiros para o Estado, para que este possa financiar obras públicas e serviços para a população.

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Importância da contabilidade fiscal para as empresas

A contabilidade fiscal é crucial para as empresas por diversos motivos. Veja só, em primeiro lugar, porque ela auxilia a garantir que as empresas possam cumprir com suas obrigações fiscais e evitem consequências legais.

Lembramos que as empresas que não apresentam suas declarações fiscais de forma correta, ou que tentam evitar o pagamento de impostos podem enfrentar multas bem pesadas, e até mesmo a possibilidade de encerrar suas atividades.

A contabilidade fiscal também ajuda as empresas a gerenciar melhor seus recursos financeiros e a tomar decisões mais informadas. Ela possibilita que as empresas possam avaliar o impacto fiscal de suas decisões de negócios e identifiquem oportunidades para economizar dinheiro em impostos.

E não para por aí, a contabilidade fiscal também pode ser utilizada para avaliar a viabilidade de novos projetos, bem como investimentos. Para finalizar, ressaltamos que ela é de extrema importância para a prestação de contas. Afinal, ela ajuda uma empresa a manter registros precisos e detalhados de suas transações financeiras, que é importantíssimo para a confiança do público e para a tomada de decisões informadas pelos investidores.

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Importância da contabilidade fiscal

Além de evitar que a organização esteja funcionando de forma irregular, a contabilidade fiscal possui um importante papel relacionado diretamente com a viabilidade e a lucratividade da empresa, a que cabe a ela analisar a carga tributária que recai em cima da empresa.

Por causa da complexidade da carga tributária do Brasil, a contabilidade tributária tem atividades árduas. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), só com o cálculo do ICMS as empresas brasileiras gastam 885 horas anuais.

Com isso, as irregularidades fiscais consolidam-se como um dos motivos mais recorrentes para o fechamento das empresas nacionais. Contudo, uma das principais funções da contabilidade fiscal tem início antes mesmo da abertura formal da empresa, trata-se da escolha do regime tributário que deve ser escolhido.

Tenha em mente que uma escolha mal feita pode ocasionar no pagamento de vários impostos que podem acabar comprometendo a saúde financeira da empresa , podendo até mesmo provocar problemas fiscais junto a Receita Federal.

Sendo assim, a contratação de um contador ou de uma assessoria contábil são as soluções mais recomendadas para as empresas que querem evitar problemas fiscais e assegurar o desenvolvimento contínuo do negócio, tendo em vista que eles possuem o conhecimento técnico preciso para realizar o planejamento, fiscalização e gerenciamento do negócio.

Regimes Tributários no Brasil

De acordo com o “Código Tributário Brasileiro”, existem 3 tipos de sistemas tributários no Brasil, são eles:

• Simples Nacional;
• Lucro Real;
• Lucro Presumido;

Simples Nacional

Tipo de tributação utilizado por pessoas jurídicas (PJ). Ele proporciona menos burocracias para os empresários, uma vez que para muitos empreendedores, ele é uma forma altamente vantajosa para o recolhimento de tributos de um negócio.

Três tipos de empreendedores podem optar pelo Simples Nacional, são eles:

• Empresas de pequeno porte;
• Microempreendedores Individuais (MEIs);
• Microempresa (ME);

Lucro Real

É considerado o regime tributário mais complexo que existe no país!

De acordo com a legislação brasileira, precisam aderir ao lucro real as empresas que possuem uma receita bruta acima de R$ 78 milhões.

Lucro Presumido

Regime tributário voltado para empresas que realizam o cálculo do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido).

O Lucro Presumido é um modelo que oferece um leque de opções maior para as empresas. Essa tributação pode ser adotada por instituições com faturamento de até R$ 78 milhões, com base no ano anterior avaliado.

Importância do contador na contabilidade fiscal

Manter o controle sobre as responsabilidades fiscais de uma empresa é uma tarefa que exige conhecimentos específicos. Sendo assim, o contador é aquele profissional capacitado capaz de ajudar nessa hora.

Ao lado do administrador da empresa, o profissional contábil planeja, gerencia e fiscaliza as contas da instituição. Além disso, o contador também atua como um orientador para as ações do administrador, evitando a sonegação fiscal, adulteração de patrimônio e qualquer outro tipo de fraude. Com isso, esse profissional ajuda na auditoria fiscal, e também na gestão patrimonial da empresa.

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Como ter o serviço de contabilidade fiscal na empresa?

Para poder exercer a profissão de contador, o profissional precisa ser formado na área de Ciências Contábeis. E além disso, é fundamental que o contador esteja sempre atualizado. Afinal, várias mudanças acontecem nas leis fiscais.

O recomendado é a realização de uma pesquisa para encontrar um bom escritório de contabilidade, e verificar se ele está filiado ao Sescon (Sindicato das Empresas de Serviço Contábil). É possível realizar a consulta no próprio site da instituição no seu estado.

Também é possível procurar por recomendações de outros empresários. Afinal, com boas referências, é ainda mais fácil encontrar o serviço de contabilidade fiscal ideal para seus negócios.

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Cumprimento Legal e Evitar Penalidades

Uma das facetas mais evidentes da contabilidade fiscal é proporcionar o cumprimento rigoroso das leis tributárias. Vale ressaltar que o não cumprimento pode ocasionar em algumas penalidades substanciais que terão um impacto prejudicial na parte financeira de uma empresa.

Seja o pagamento de impostos, a apresentação adequada de declarações fiscais ou a aderência a prazos específicos, a contabilidade fiscal é a bússola que orienta as empresas pelo intricado labirinto da legislação tributária.

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Otimização Fiscal e Planejamento Estratégico

Contudo, também ressaltamos que a contabilidade fiscal vai muito além do simples cumprimento de obrigações legais. Afinal, ela também serve como uma ferramenta estratégica para otimizar a carga fiscal de uma empresa.

Os profissionais contábeis especialistas em contabilidade fiscal conseguem analisar as operações comerciais e recomendar estratégias para minimizar de forma legal a exposição fiscal. Isso pode acabar envolvendo a identificação de deduções fiscais, a escolha de estruturas tributárias eficientes e a maximização dos créditos fiscais disponíveis.

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Análise de Fluxo de Caixa e Tomada de Decisões

Como já é do conhecimento de todos, sabemos que a contabilidade fiscal desempenha um papel de extrema importância na análise do fluxo de caixa de uma organização, fornecendo uma visão holística a respeito das entradas e saídas financeiras. E vale destacar que a análise não fica limitada a uma simples observação dos números.

Veja só, ela é um instrumento de diagnóstico que possibilita identificar padrões, antecipar algumas tendências e, consequentemente, tomar decisões fundamentadas.

Através de registros fiscais precisos, uma organização consegue entender melhor sua posição financeira em diferentes períodos, e planejar suas operações de acordo.

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Adaptação a Mudanças na Legislação

Vamos lá, a contabilidade fiscal não é uma disciplina estática! Afinal, ela está intrinsecamente ligada às mudanças na legislação tributária. As organizações que compreendem a dinâmica e mantém uma postura proativa naquilo que diz respeito às mudanças legislativas ganham uma vantagem significativa.

E nesse contexto, a contabilidade fiscal surge como uma medida reativa para o cumprimento de novas regras. Além disso, ela também é a ferramenta proativa que vai antecipar, adaptar e implementar estratégias que minimizem os impactos adversos e maximizem os benefícios das alterações legislativas.

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Auditorias e Prevenção de Erros

Sabia que um outro aspecto de extrema importância da contabilidade fiscal é a prevenção de erros que possam resultar em auditorias fiscais demoradas e custosas. A manutenção de registros precisos e transparentes é crucial para evitar discrepâncias que possam atrair a atenção das autoridades fiscais.

Além disso, a realização de auditorias internas regulares, que possuem o foco em conformidade fiscal, garante a precisão dos registros, e também é capaz  de identificar e corrigir potenciais problemas antes que os mesmos se tornem obstáculos significativos.

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Conclusão

Em resumo, a contabilidade fiscal extrapola as simples formalidades de conformidade legal. Afinal, ela é um instrumento estratégico que molda a trajetória financeira de uma organização.

Indo do cumprimento das leis tributárias à otimização fiscal e ao suporte à tomada de decisões, a contabilidade fiscal funciona como o alicerce sobre o qual repousa o sucesso financeiro de qualquer organização.